南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選公告

南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司需對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，本次項(xiàng)目上限控制價(jià)為60,000.00 元（含稅），56,603.77元（不含稅）。根據(jù)本集團(tuán)公司要求，現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)比選，歡迎符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與比選。

一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理情況開(kāi)展審計(jì)，包括采購(gòu)工作制度的建立和執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性，以及采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督、合同履約過(guò)程管理等情況，作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。包括但不僅限于以下內(nèi)容：

（一）采購(gòu)制度及采購(gòu)作業(yè)指引的建立情況及制度設(shè)計(jì)的合理性；

（二）采購(gòu)工作管理委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)分級(jí)審批、決策情況；

（三）年度采購(gòu)計(jì)劃、月度臨時(shí)新增采購(gòu)計(jì)劃、緊急采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行情況；

（四）招標(biāo)類(lèi)采購(gòu)、非招標(biāo)類(lèi)采購(gòu)的分判及具體執(zhí)行情況，關(guān)注非公開(kāi)招標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目比選評(píng)審、談判過(guò)程；

（五）合同審批、會(huì)簽流程執(zhí)行情況；

（六）合同履約過(guò)程管理情況，實(shí)際履約效果與采購(gòu)需求的一致性；

（七）合同變更審批、結(jié)算和付款情況；

（八）供應(yīng)商管理及評(píng)價(jià)體系建立、各類(lèi)供應(yīng)商資源庫(kù)考察、維護(hù)情況；

（九）采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)執(zhí)行監(jiān)督、檢查的情況；  

（十）在采購(gòu)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；

（十一）采購(gòu)臺(tái)賬、合同臺(tái)賬日常管理情況，采購(gòu)文件、合同文本管理、歸檔情況；

（十二）以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)招采問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況，整改完成效果； 

（十三）針對(duì)南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司出現(xiàn)的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對(duì)采購(gòu)相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)；

（十四）其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

二、比選申請(qǐng)人資格要求

比選申請(qǐng)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織，必須持有合法有效的財(cái)政部門(mén)頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)。沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)或業(yè)主取消比選申請(qǐng)資格的處罰期內(nèi)，且沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)；比選申請(qǐng)截止時(shí)間前3年內(nèi)沒(méi)有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，必須出具總部授權(quán)參與證明。      

三、比選文件的獲取

本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件，比選申請(qǐng)人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.kmwl99.com/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件（見(jiàn)本公告附件）。

四、比選時(shí)間、地點(diǎn)

（一）時(shí)間：2023年3月30日上午09:00

（二）地點(diǎn)： 廣西南寧市云景路69號(hào)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟104會(huì)議室 

五、比選人聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣西南寧市云景路69號(hào)

聯(lián)系人：審計(jì)部/監(jiān)事會(huì)工作部 金工 ；電話：0771-2332811；郵箱：nngdsjb902@163.com 

紀(jì)檢監(jiān)察電話：0771-2338659

附件：南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年至2022年采購(gòu)及合同管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目比選文件